公告主題 專案稽核計畫內控自我檢查審件統計說明
公告內容

致各單位

【義守大學內部控制專案稽核計畫】106年1月份專案稽核(Program Auditing-CSA)
旨揭106年度稽核計畫,全校各單位敬請 查照辦理。
一、NO.ISU106-AD001「義守大學內部控制制度自我檢查」
(含1.內部稽核作業2.風險辨識作業3.風險分析作業4.風險評量作業5.監督管理作業)
**書面自評繳件期間因應連續假日彈性收件至105/04/10**
截止106/3/20為止尚有2單位未繳交 ,逾期繳件單位得列矯正追蹤受稽單位,公佈於106/4月行政會議
實地查核受稽單位:106/3會計處、106/4校務研究處、106/5秘書處、106/5圖資處、106/6管理學院、106/7總務處

**繳交稽核佐證紙本資料時"採雙面影印,如單面影印時勿用回收紙"以免誤觸法規**

稽核室敬上 106/03/31

附加檔案 .
張貼日期 2017-03-27 10:19:17
張貼單位
張貼資訊 柯姵霙 
聯絡分機 2552 
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