公告主題 106年9月份專案稽核(Program Auditing)
公告內容

致各單位
惠請 查照並轉知所屬配合辦理。
106年9月份內部稽核通知書((The monthly Internal Audit Message of September):
依據105年12月16日校長核定義守大學106年度稽核計畫辦理。
預計實地查核日期:惠請相關承辦人106.09.15星期五前email回覆稽核室確認實地稽核時程,以利排程。
查核期間:106.09.15-106.10.31 。
稽核案號NO.ISU106-AD011「義守大學實習中心內部控制制度自我檢查」
受稽單位:總務處實習中心各營業據點、會計處
(1)主稽核項目-生鮮及備品盤點作業(如會計處盤點計畫書)。
(2)現金盤點作業(總務處初盤、會計處複盤)。
(3)收銀機管理作業(總務處)。
(4)餐飲管理作業(總務處)。

註:稽核案件及受稽單位詳如9月份內部稽核通知書(2案)。
   內部稽核年度計畫/歷年內部稽核年度計畫資料/106年度稽核通知書
http://www.isu.edu.tw/interface/showdoc.php?dept_id=3&levelid=14502&dept_mno=343

稽核室敬上 106.09.08  

附加檔案 .
張貼日期 2017-09-08 11:25:10
張貼單位
張貼資訊 柯姵霙 
聯絡分機 2552 
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