公告主題 106年1月份專案稽核(Program Auditing-CSA)
公告內容

致:貴單位
惠請 查照並轉知所屬配合辦理。如附件,請參閱。
Notices for Program Audit-Control Self Assessment.
一、專案稽核「義守大學內部控制制度自我檢查」(Program Audit-Control Self Assessment,CSA)
依據105年12月16日校長核定義守大學106年度稽核計畫辦理。
書面自評資料檢核繳件期限:
(1)行政、學術單位無編撰內控手冊者繳件日期應於106/02/20前
(2)行政單位編撰內控手冊者繳件日期應於106/03/10前
二、
1.本案併案修訂「內部控制制度手冊2.2版」,請詳閱106年1月份內部稽核通知書。(如備註說明)
2.各單位規章制度修正生效後,期間跨越新、舊規定者,其於舊規定發生期間適用舊規定,於新規定發生期間適用新規定。
3.凡106年1月1日截止點未公告者悉依上述說明辦理。
4.依據「個人資料保護法」、「個人資料保護法施行細則」、「私立專科以上學校及私立學術研究機構個人資料檔案安全維護實施辦法」、「義守大學個人資料保護管理辦法」等相關法令規章及義守大學個人資料保護工作小組會議議程決議,各單位應參酌並自行檢視補強列編入內部控制制度之作業說明項下。
備註:相關表單檔案下載惠請至稽核室網頁:
(1)網頁路徑:專案稽核「義守大學內部控制制度自我檢查」>>稽核室網頁/稽核室電子工作聯繫事項/104學年度內部控制制度自評專區 http://www2.isu.edu.tw/site/343/5
(2)各單位需下載表單惠請參閱內部稽核通知書之填表說明。 
  *洽詢電話如遇稽核室電話無法接聽時惠請email 留下您的問題及聯絡方式寄稽核室柯姵霙 kpeying945@isu.edu.tw 電話:2552 謝謝您的配合
 稽核室敬啟106/01/06

附加檔案 .
張貼日期 2017-01-06 08:45:28
張貼單位
張貼資訊 柯姵霙 
聯絡分機 2552 
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