最新消息

一、為配合例行性修正義守大學內部控制制度手冊(以下簡稱內控手冊)。惠請轉知所屬，以利辦理後續作業。 

(一)內控手冊修正作業期間即日起至9月1日。 

(二)各單位一級內控窗口協助轉知同仁憑辦，建請重新審視本次檢附內控手冊檔案內容是否需要修正。 

二、各單位一級內控窗口皆須回復是否修正，請於112年9月1日前將工作聯繫單紙本送達稽核室信箱，紙本表單為稽核工作底稿，請勿使用回收紙列印。 

三、內控手冊4.1版檔案請至稽核室網頁「內部控制制度專區」下載，請提供內控手冊(升級4.2版)修正檔案，依流程圖繪圖說明檔、文件格式及編寫說明檔製作。

四、如需修正者將電子檔(含修正本文及對照表)傳送至稽核室主任吳仁捷信箱(zjwu@isu.edu.tw)，並副知貴單位主管。  

五、檔案過大需上傳內控手冊電子檔雲端硬碟共享位置(開放期間為即日起至9月1日)，請內控窗口洽詢稽核室承辦人。 

六、若貴單位內控窗口人員職務有異動時，請email通知稽核室。 

七、重要宣導：核銷資料、重要文件、稽核報告(含工作底稿及附件)等供內外部審核，請各單位繳交紙本資料時「勿使用回收紙」。 

稽核室敬上 112.07.06

稽核室內控業務聯絡窗口分機2552 蕭育慈

附加檔案 - .

張貼資訊 - 柯姵霙

聯絡分機 - 2552

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