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一、例行性修正義守大學內部控制制度手冊(以下簡稱內控手冊)，作業時程及規範如下：
(一)修正作業即日起至113年9月6日(星期五)。
(二)建請一級行政單位及所轄單位依據現行有效法規、作業流程、作業程序，確實修正及敘述。
(三)內控手冊本文修正以紅色字體標示，並記錄於修正事項對照表、修正草案總說明、修正草案逐項說明(本文、流程圖)，詳如附件表一、表二。
二、請一級行政單位內控窗口協助彙整所轄單位分項控制作業，統一繳交稽核室：
(一)內控手冊4.2版本文，請至稽核室網頁「內部控制制度專區」下載；修正內控手冊，請依流程圖繪圖說明、文件格式及編寫說明製作。
(二)請於113年9月6日(星期五)前完成修正作業：
1.工作聯繫單紙本送達稽核室信箱，此為工作底稿，請勿使用回收紙列印。
2.修正後內控手冊本文、修正事項對照表、修正草案總說明、修正草案逐項說明(本文、流程圖)無需列印紙本，請email電子檔案至稽核室主任吳仁捷信箱(zjwu@isu.edu.tw)，並副知貴單位主管。
三、若貴單位內控窗口人員職務有異動時，請email通知稽核室。
四、重要宣導：核銷資料、重要文件、稽核報告(含工作底稿及附件)等供內外部審核，請各單位繳交紙本資料時「勿使用回收紙」。
稽核室敬上 113.06.27
工作聯繫單112稽字第005號及附件
